泸州市统计局

关于2024年度预算执行情况专项审计调查发现问题整改情况的报告

根据《关于市级预算单位2024年度预算执行情况专项审计调查发现问题的整改函》（泸审函〔2025〕82号）要求，现将我单位整改情况报告如下。

一、高度重视，全力推动审计整改工作高效开展

我单位收到审计整改函后，局党组高度重视、迅速行动，第一时间召开专题会议，主动认领问题，逐条剖析成因，集中研讨措施，对整改工作进行总体安排部署，针对审计反馈问题，组织分管领导、各科（室、局、中心）及时查漏补缺，确保整改落实。

二、狠抓整改，全面推动问题整改落地落实

（一）会计核算不规范，涉及金额8.2万元。

存在问题（1）：费用列支不规范，涉及金额7.41万元。在培训费中列支租赁费、餐饮费0.39万元；在其他交通费中列支会议室家具支出7.02万元。

整改情况：一是及时组织财务人员对《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《会计基础工作规范》等的学习；二是今后加强预算编制的科学性和精准性，今后严格规范记账，按实进行会计核算。

整改进度：立行立改并长期坚持。

存在问题（2）：财务报销不规范，涉及金额0.79万元。报销退休同志活动费用0.33万元和妇委会活动费用0.46万元，均无参加人员明细等印证资料。

整改情况：加强对退休同志活动、妇委会活动的管理，按照“一活动一方案”要求，规范开展2025年退休同志活动、妇委会活动，对参加人员进行签到管理。在报销活动经费时，对报销原始资料严格审核把关，确保各项费用实报实销，规范合理，严禁违规到不符合要求的场所开展活动。2025年5月起，退休同志活动、妇委会活动报销事项均已完善活动方案和签到程序。

整改进度：立行立改并长期坚持。

（二）违规报销干部职工差旅费，涉及金额1.98万元。

存在问题（3）:2024年，在报销驻村第一书记驻村费用时，未按规定标准报销伙食补助，多报销0.8万元；同时违规报销公杂费1.18万元。

整改情况：一是审计指出问题后，我局已于审计期间清退多报销的伙食补助费、违规报销的公杂费合计1.98万元，并按规定全部上缴市财政金库。二是进一步强化财务人员和干部职工对相关政策文件的学习，严格审核把关和财务报销。

整改进度：已整改并长期坚持。

（三）提前列支下年度费用，涉及费用2.2万元。

存在问题（4）:2024年12月，提前向四川隆东人力资源有限责任公司支付2025年1、2月劳务派遣人员工资及管理费2.2万元。

整改情况：及时组织财务人员加强《中华人民共和国预算法实施条例》学习，今后，我局将严格执行预算安排，强化预算约束，不得擅自扩大支出范围，严格按照预算规定的支出用途使用资金，合理安排支出进度，避免类似情况发生。

整改进度：立行立改并长期坚持。

（四）厉行节约不够，涉及金额0.55万元。

存在问题（5）:2024年，在会议费中列支两名同志举行干部退休仪式的会场租赁费、用餐费0.55万元。

整改情况：一是认真学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》《泸州市市级机关会议费管理办法》等有关制度政策，同时参照省市有关文件精神，于2025年4月修订完善《泸州市统计局财务管理制度》《泸州市统计局会议组织管理暂行办法》等8项制度，严格会议管理和费用审批报销，严格控制会议数量和参会人员规模，杜绝铺张浪费的行为。二是召开全局干部职工大会，组织学习和培训相关财务制度和财务报销业务，今后加强对报销资料的严格审核把关，规范报销管理。

整改进度：立行立改并长期坚持。

（五）公务管理不规范，涉及金额1.8万元。

存在问题（6）：未按照规定建立公务接待清单制度，报销公务接待费用未填写接待清单作为财务报销凭证，公务接待管理不规范，涉及金额1.8万元。

整改情况：一是加强学习教育，对《四川省党政机关国内公务接待管理办法》、中央八项规定及其实施细则进行再学习，对干部职工开展财务知识专题培训，重点就省市有关文件规定、财务审批程序、报销审核要点和财务处理方法进行专项培训，增强干部职工财务制度执行的自觉性。二是修订完善《泸州市统计局财务管理制度》《泸州市统计局国内公务接待管理办法》等8项制度，2025年1月起，所有公务接待均严格执行公务接待清单制度，一事一单规范填写接待清单内容，报销时需“四单”齐全方能报销。

整改进度：立行立改并长期坚持。

四、下一步工作打算

一是强化督导跟踪，凝聚整改合力，对已完成的整改事项持续巩固深化，适时开展“回头看”，推动整改成果转化运用。二是完善制度体系，推动长效提升。对现有财务管理制度进行全面梳理评估，及时修订完善相关制度机制，确保各项工作有章可循、有据可依。针对审计发现的制度漏洞和薄弱环节，进一步完善内部管理制度体系，建立健全财务管理、经费使用、报销流程等风险防控、监督制约等制度体系，堵住管理漏洞。三是加强制度执行监督，确保制度刚性约束，推动整改措施制度化、整改成果长效化。

                           泸州市统计局

                                                                                   2025年10月27日